GESTIÓN HUMANA
Descripción del proceso
Caracterización del proceso Gestión Humana
Procedimientos
SP001 Procedimiento de selección de personal SP010 Capacitación, inducción y reinducción
Anexo 1 a SP001 Listado de cargos críticos
Instructivos
SI004 Instructivo para trámites de ingreso y retiro de personal SI005 Instructivo de pago de seguridad social y aportes parafiscales
Registros
F1-SP001 Formato único de hoja de vida F3-SI004 Lista de asistencia a reunione
F2-SP001 Registro estudio de seguridad y visita domiciliaria F4-SI004 Formato devolución de carné
F1-SI004 Lista de verificación para ingreso de personal Listado de cargos críticos
F2-SI004 Actualización de información de funcionarios de IMPOTARJA S.A
Perfiles de cargos
Administración
Gerente Asistente de recursos humanos
Director de operaciones Auxiliar de gestión humana
Director de sistemas y comunicaciones Asistente de salud ocupacional
Director de gestión humana Auxiliar contable
Coordinador de sistemas gerenciales Auxiliar de compras y almacén
Contador Secretaria general
Asistente administrativo Servicios generales
Auxiliar de sistemas Mensajero
Operaciones
Coordinador de operaciones Auxiliar de bodega
Supervisor de patios Auxiliar de aforos
Asistente de operaciones Auxiliar de radicación
Jefe de capacitación Chequeador/Portalonero
Liquidador de servicios Interchange
Programador de servicios Operador de montacargas
Apoyo para programación Operador de RS/RTG
Jefe de control equipos Operador de tractocamión
Supervisor maritimo Tarjador de bodega
Apoyo logístico Tarjador de patios/sellos


GESTIÓN CONTABLE
Descripción del proceso
Caracterización Proceso Gestión Contable
Procedimientos
SP007 Procedimiento de liquidacion de presatciones sociales SP008 Procedimiento de reintegro de caja menor
Instructivos
SI009 Instructivo de reembolso de caja menor SI012 Instructivo de pago a proveedores
SI010 Instructivo para desembolso de caja menor SI013 Instructivo de contabilización de notas bancarias
SI011 Instructivo causación de facturas de proveedores SI014 Instructivo conciliación bancaria
Registros
F1-SI009 Relación gastos de caja menor
GESTIÓN INFORMÁTICA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
Descripción del proceso
Caracterización Proceso Gestión Informática, Equipos e Infraestructura
Procedimientos
SP004 Liquidación de nomina Anexo 1 de SP005 Políticas de uso del servidor público
SP005 Procedimiento y políticas de seguridad informática SP006 Procedimiento control de equipos
Instructivos
SI008 Instructivo de backup
Registros
F1-SP005-2 Registro de entrega de cuenta de usuario F1-SP006 Control diario de entrega y recibo de equipos
F10-SP002 Solicitud de trabajo de mantenimiento de equipos de computo F2-SP006 Inventario de equipos





GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN
Descripción del proceso
Caracterización Proceso Gestión de Compras y Almacén
Procedimientos
SP002 Procedimiento de compras SP003 Procedimiento para el control de materiales e insumos
Anexo 1 de SP002 Lista de materiales y servicios críticos
Instructivos
SI006 Instructivo para la seleccion, evaluacion, y reevaluacion de proveedores SI007 Instructivo para inventario de almacen
Registros
F1-SP002 Control diario de suminstro de alimentos F14-SP002 Control de consumo de combustible
Orden de servicio de alimentación F15-SP002 Control diario de transporte
F3-SP002 Orden de servicio de despacho de taxis F16-SP002 Consolidado mensual de transporte
F4-SP002 Registro de verificación de alimentos F17-SP002 Control de consumo de agua consolidado
F5-SP002 Orden de compra F1-SP003 Salida de almacén
F6-SP002 Orden de servicio F2-SP003 Devolucion de almacén
F7-SP002 Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de radios y terminales F3-SP003 Ingreso de almacén
F8- SP002 Reporte técnico de equipos fuera de servicio F4-SP003 Documento de carga
F9-SP002 No conformidad - proveedor F5-SP003 Compromiso uso de dotación
F10-SP002 Solicitud de trabajo de mantenimiento de equipos de computo F1-SI006 Selección, evaluación y reevaluacion de proveedores
F11-SP002 Control de agua F1-SI007 Reporte de alamcén - inventariuo en cantidades
F12-SP002 Control de entrega de talonarios de transporte F2-SI007 Ajuste por faltante
F13-SP002 Cuadro de dotación de cargos
GESTIÓN SISO
Descripción del proceso
Caracterización Proceso Gestión SISO
Procedimientos
SP011 Evaluaciones médicas ocupacionales SP023 Limpieza de cabinas
SP012 Manejo de botiquin Protocolo de alcohol y drogas
SP017 Investigación de accidente de trabajo Política de alcohol y drogas
SP022 Plan de emergencia
Instructivos
SI001 Instructivo para manejo de accidentes de trabajo SI003 Instructivo para el manejo de los alimentos
SI002 Instructivo para manejo de incapacidades
Registros
F2-DP010 Reporte de incidentes F1-SP017 Investigación de incidentes
Registro de autorización de pruebas de alcoholemia y exámenes adicionales Formato asistencia pausas activas
Ficha fonoaudiológica Formato acta COPASO
Formato entrega de mascarillas y protectores auditivos Formato inspección EPP
Formato inspección de motos Formato inspección de extintores
Formato inspección de vehículos