Gestión humana
| Descripción del proceso | |
|---|---|
| Caracterización del proceso Gestión Humana | |
| Procedimientos | |
| SP001 Procedimiento de selección de personal | SP010 Capacitación, inducción y reinducción |
| Anexo 1 a SP001 Listado de cargos críticos | |
| Instructivos | |
| SI004 Instructivo para trámites de ingreso y retiro de personal | SI005 Instructivo de pago de seguridad social y aportes parafiscales |
| Registros | |
| F1-SP001 Formato único de hoja de vida | F3-SI004 Lista de asistencia a reunione |
| F2-SP001 Registro estudio de seguridad y visita domiciliaria | F4-SI004 Formato devolución de carné |
| F1-SI004 Lista de verificación para ingreso de personal | Listado de cargos críticos |
| F2-SI004 Actualización de información de funcionarios de IMPOTARJA S.A | |
| Perfiles de cargos | |
| Administración | |
| Gerente | Asistente de recursos humanos |
| Director de operaciones | Auxiliar de gestión humana |
| Director de sistemas y comunicaciones | Asistente de salud ocupacional |
| Director de gestión humana | Auxiliar contable |
| Coordinador de sistemas gerenciales | Auxiliar de compras y almacén |
| Contador | Secretaria general |
| Asistente administrativo | Servicios generales |
| Auxiliar de sistemas | Mensajero |
| Operaciones | |
| Coordinador de operaciones | Auxiliar de bodega |
| Supervisor de patios | Auxiliar de aforos |
| Asistente de operaciones | Auxiliar de radicación |
| Jefe de capacitación | Chequeador/Portalonero |
| Liquidador de servicios | Interchange |
| Programador de servicios | Operador de montacargas |
| Apoyo para programación | Operador de RS/RTG |
| Jefe de control equipos | Operador de tractocamión |
| Supervisor maritimo | Tarjador de bodega |
| Apoyo logístico | Tarjador de patios/sellos |
Gestión contable
| Descripción del proceso | |
|---|---|
| Caracterización Proceso Gestión Contable | |
| Procedimientos | |
| SP007 Procedimiento de liquidacion de presatciones sociales | SP008 Procedimiento de reintegro de caja menor |
| Instructivos | |
| SI009 Instructivo de reembolso de caja menor | SI012 Instructivo de pago a proveedores |
| SI010 Instructivo para desembolso de caja menor | SI013 Instructivo de contabilización de notas bancarias |
| SI011 Instructivo causación de facturas de proveedores | SI014 Instructivo conciliación bancaria |
| Registros | |
| F1-SI009 Relación gastos de caja menor | |
GESTIÓN INFORMÁTICA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
| Descripción del proceso | |
|---|---|
| Caracterización Proceso Gestión Informática, Equipos e Infraestructura | |
| Procedimientos | |
| SP004 Liquidación de nomina | Anexo 1 de SP005 Políticas de uso del servidor público |
| SP005 Procedimiento y políticas de seguridad informática | SP006 Procedimiento control de equipos |
| Instructivos | |
| SI008 Instructivo de backup | |
| Registros | |
| F1-SP005-2 Registro de entrega de cuenta de usuario | F1-SP006 Control diario de entrega y recibo de equipos |
| F10-SP002 Solicitud de trabajo de mantenimiento de equipos de computo | F2-SP006 Inventario de equipos |
GESTIÓN COMPRAS Y ALMACÉN
| Descripción del proceso | |
|---|---|
| Caracterización Proceso Gestión de Compras y Almacén | |
| Procedimientos | |
| SP002 Procedimiento de compras | SP003 Procedimiento para el control de materiales e insumos |
| Anexo 1 de SP002 Lista de materiales y servicios críticos | |
| Instructivos | |
| SI006 Instructivo para la seleccion, evaluacion, y reevaluacion de proveedores | SI007 Instructivo para inventario de almacen |
| Registros | |
| F1-SP002 Control diario de suminstro de alimentos | F14-SP002 Control de consumo de combustible |
| Orden de servicio de alimentación | F15-SP002 Control diario de transporte |
| F3-SP002 Orden de servicio de despacho de taxis | F16-SP002 Consolidado mensual de transporte |
| F4-SP002 Registro de verificación de alimentos | F17-SP002 Control de consumo de agua consolidado |
| F5-SP002 Orden de compra | F1-SP003 Salida de almacén |
| F6-SP002 Orden de servicio | F2-SP003 Devolucion de almacén |
| F7-SP002 Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de radios y terminales | F3-SP003 Ingreso de almacén |
| F8- SP002 Reporte técnico de equipos fuera de servicio | F4-SP003 Documento de carga |
| F9-SP002 No conformidad - proveedor | F5-SP003 Compromiso uso de dotación |
| F10-SP002 Solicitud de trabajo de mantenimiento de equipos de computo | F1-SI006 Selección, evaluación y reevaluacion de proveedores |
| F11-SP002 Control de agua | F1-SI007 Reporte de alamcén - inventariuo en cantidades |
| F12-SP002 Control de entrega de talonarios de transporte | F2-SI007 Ajuste por faltante |
| F13-SP002 Cuadro de dotación de cargos | |
GESTIÓN SISO
| Descripción del proceso | |
|---|---|
| Caracterización Proceso Gestión SISO | |
| Procedimientos | |
| SP011 Evaluaciones médicas ocupacionales | SP023 Limpieza de cabinas |
| SP012 Manejo de botiquin | Protocolo de alcohol y drogas |
| SP017 Investigación de accidente de trabajo | Política de alcohol y drogas |
| SP022 Plan de emergencia | |
| Instructivos | |
| SI001 Instructivo para manejo de accidentes de trabajo | SI003 Instructivo para el manejo de los alimentos |
| SI002 Instructivo para manejo de incapacidades | |
| Registros | |
| F2-DP010 Reporte de incidentes | F1-SP017 Investigación de incidentes |
| Registro de autorización de pruebas de alcoholemia y exámenes adicionales | Formato asistencia pausas activas |
| Ficha fonoaudiológica | Formato acta COPASO |
| Formato entrega de mascarillas y protectores auditivos | Formato inspección EPP |
| Formato inspección de motos | Formato inspección de extintores |
| Formato inspección de vehículos | |